1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-683-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-18-LE20 31082020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-18-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1097 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 107557,81512605 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARLA ANGELINA Razón Social KARLA SPENCER FLORES R.U.T. 18.585.922-3 Sucursal KARLA ANGELINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad VALOR MENSUAL PRESTACIÓN NUTRICIONISTA PSCV HOSPITAL LOS VILOS VALOR MENSUAL PRESTACIÓN NUTRICIONISTA PSCV HOSPITAL LOS VILOS $ 892.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.980 $ 892.980

Total Neto	$ 892.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 107.558
TOTAL OC	$ 1.000.538