1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-686-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-34-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-34-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 141 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 585875 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Javier Razón Social Francisco Pardo Guzmán R.U.T. 17.594.783-3 Sucursal Francisco Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 50 Unidad Compra De Servicios De 50 Altas Odontológicas Integrales Valor total por Alta Integral impuesto incluido: Ciento nueve mil pesos chilenos. Valor total por Programa 50 Altas Integrales impuesto incluido: Cinco Millones cuatrocientos cincuenta mil pes $ 97.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.864.150 $ 4.864.125

Total Neto	$ 4.864.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 585.875
TOTAL OC	$ 5.450.000