1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-71-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-4-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna 36 Impuesto 45776,7 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Exiclin Chile S.A. - Santiago Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHI R.U.T. 77.316.960-8 Sucursal Exiclin Chile S.A. - Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Unidad CLORO PARA LAVANDERIA DE ROPA HOPSITALARIA, BIDON X 230 LITROS C/U SQ - CLOR L 10 (hipoclorito de sodio al 10% para blanqueo y sanitizanción e ropa), ENV. 230 LTS. (trasnformar en Bidones de 2o litros c/u) $ 135.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.930 $ 135.930 47131811 Productos de lavandería 4 Unidad BOLSA DETERGENTE 0% SODA CAUTICA DE ESPUMA CONTROLADA PARA LAVANDERIA X 25 KG C/U SQ - ULTRAMATIC (detergente matic ultra industrial en polvo, para lavado de ropa hospitalaria, libre de soda caustica), SACO 25 KG. $ 26.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 240.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.777
TOTAL OC	$ 286.707