1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-73-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-38-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-38-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novo Nordisk Farmaceutica Limitada Razón Social NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA R.U.T. 76.711.330-7 Sucursal Novo Nordisk Farmaceutica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181506 Insulina 200 Unidad INSULINA ISOFANA HUMANA (N.P.H) 100 UI/1 ML SOL. INYECTABLE AM 10 ML INSULINA INSULATARD SUSPENSION INYECTABLE 100 UI ML FA 10 ML. B-1620. Se adjunta GMP de plantas de fabricación. Despacho mínimo 50.000 Fecha de vencimiento: mínimo 12 meses desde la fecha de recepción en sus bodegas $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000