1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-765-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-31-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-31-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1302 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 81500 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIODENTAL Razón Social OSCAR ENRIQUE ASTUDILLO PIZARRO R.U.T. 9.041.765-7 Sucursal LABORATORIODENTAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 11 Unidad no definida 20 Prótesis Metálicas.TOTAL 20 Prótesis Metálicas.TOTAL $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.500 $ 544.500 30201903 Unidades dentales 6 Unidad 50 prótesis acrílicas TOTAL 50 prótesis acrílicas TOTAL $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000

Total Neto	$ 733.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 81.500
TOTAL OC	$ 815.000