1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-772-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-28-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-28-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDIPHARM S.A. Razón Social PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA R.U.T. 96.599.510-2 Sucursal MEDIPHARM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161623 Pamoato de hidroxizina 7000 Unidad hidroxizina 20 mg CM MDP0114 - DALUN 20 MG X 20 COMPR. Hidroxizina 20 mg x Comp ISP:F-7925/16 Con cert. GMP, Clase:MARCA, VENCIMIENTO: Mayor a 12 meses - Detalle:- Despacho en 24 hrs, Flete incluido, ficha full www.chileproveedores.cl $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900