1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-79-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-54-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-54-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 33209,6666666667 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor virginia vicent Razón Social VIRGINIA FABIANA VICENT GONZALEZ R.U.T. 14.277.588-3 Sucursal virginia vicent Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE APOYO UNIPERSONAL EN UNIDAD SALA CUNA, JARDÍN INFANTIL Y SERVICIO DE KINESIOLOGIA SERVICIO DE APOYO UNIPERSONAL 26 DIAS ENERO $ 298.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.887 $ 298.887

Total Neto	$ 298.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 33.210
TOTAL OC	$ 332.097