1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-790-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-7-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1487 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 235980 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A. R.U.T. 76.237.266-5 Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142215 Clorhidrato de buprenorfina 90 Unidad no definida BUPRENORFINA SISTEMA TERAPEUTICO TRANSDERMICO O PARCHE 35 MCG/ H 95001308 TRANSTEC PARCHE TRANSDERMICOBUPRENORFINA 35UG - CAJA X 5 PARCHES, CAJA X 5, REGISTRO ISP F-1339618, DESPACHO EN 48 HRS. FLETE INCLUIDO $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242.000 $ 1.242.000

Total Neto	$ 1.242.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.980
TOTAL OC	$ 1.477.980