1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-798-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-69-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-69-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 49600 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGOR ALEJANDRO Razón Social IGOR ALEJANDRO NAVARRETE NAVARRO R.U.T. 16.061.200-2 Sucursal IGOR ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 1 Unidad Odontologos Programa IV Medio 2015. 10 Altas $ 446.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.400 $ 446.400

Total Neto	$ 446.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 49.600
TOTAL OC	$ 496.000