1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-857-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-25-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1429 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 44500 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE ANDREA Razón Social SOLANGE ANDREA MARIN AHUMADA R.U.T. 17.643.182-2 Sucursal SOLANGE ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE TÉCNICO PARAMEDICO 44 HRS PARA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DEL HOSPITAL DE LOS VILOS PARA APOYO A CUMPLIMIENTO DE METAS IAAPS MENSUAL 444.999 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CHILENOS, MULTIPLICADO POR 7 PAGOS DE JUNIO A DICIEMBRE, LO QUE SE TRADUCE EN UN TOTAL DE 3.114.993.- TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS C $ 400.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.500 $ 400.500

Total Neto	$ 400.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 44.500
TOTAL OC	$ 445.000