1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-888-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS : SERVICIOS GENERALES AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400, Los Vilos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1693 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO PATRICIO MORALES ALVAREZ Razón Social ARMANDO PATRICIO MORALES ALVAREZ R.U.T. 7.546.625-0 Sucursal ARMANDO PATRICIO MORALES ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111603 Personal temporal de producción 1 Unidad Jardinero-Auxiliar 44 horas: Jardinero- Auxiliar Servicios Generales 44 hrs HLV Se oferta según lo solicitado HORAS EXTRAS :36HRS Registra 2 de ausencia correspondiente a permisos administrativos $ 698.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.035 $ 698.035

Total Neto	$ 698.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 698.035

Justificación de exención de impuesto