1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-919-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-39-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-39-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1737 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 78758,23 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 2 Unidad no definida 240-155 DILUYENTE M 53 240-155 DILUYENTE M 53 $ 70.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.910 $ 140.910 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 1 Unidad no definida MAU COD. 300170 MAU COD. 300170 $ 273.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.607 $ 273.607

Total Neto	$ 414.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.758
TOTAL OC	$ 493.275