1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-941-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-14-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 193500 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Javier Razón Social Francisco Pardo Guzmán R.U.T. 17.594.783-3 Sucursal Francisco Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 15 Unidad Producto 1: 100 Altas Odontológicas del 01/05/2017 al 15/07/2017.- El periodo de tiempo señalado, es sólo referencial. Julio 2017, 14 altas. $ 116.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.741.500 $ 1.741.500

Total Neto	$ 1.741.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 193.500
TOTAL OC	$ 1.935.000