1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-972-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-34-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2145-34-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9050546 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 1018400 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELINO NOLBERTO Razón Social servicios asesorias capacitacion MARCELINO FLORES R.U.T. 76.601.935-8 Sucursal MARCELINO NOLBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad Reparación y habilitación de Servicio de kinesiología. SERVICIOS ASESORIAS FLORES EIRL Empresa cumple con la Ley de INCLUSION $ 5.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360.000 $ 5.360.000

Total Neto	$ 5.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.018.400
TOTAL OC	$ 6.378.400