1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-974-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio Dental Mes de Noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1763 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 69871,868347339 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisca Andrea Razón Social FRANCISCA ANDREA OLIVARES ABSE R.U.T. 17.811.566-9 Sucursal Francisca Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111709 Personal médico 1 Unidad no definida Trabajo Noviembre en los días 19 al 30 de Noviembre del 2020. Cumplido con la realización de 44 hrs en Unidad Dental. Trabajo Noviembre en los días 19 al 30 de Noviembre del 2020. Cumplido con la realización de 44 hrs en Unidad Dental. $ 580.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.099 $ 580.099

Total Neto	$ 580.099
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 69.872
TOTAL OC	$ 649.971