1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2146-293-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-151-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2146-151-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. Andacollo Razón Social Hospital Andacollo R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Andacollo R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Facturación Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región Comuna Andacollo Impuesto 35733,8016 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANA JANET Razón Social JUANA JANET PASTEN GUERRERO R.U.T. 12.803.433-1 Sucursal JUANA JANET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 186,58 kilogramo CONVENIO ANUAL DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA HOSPITAL DE ANDACOLLO. DIA LUNES 23 DE JUNIO 2014 DIA LUNES 25 DE JUNIO 2014 DIA LUNES 27 DE JUNIO 2014 CONVENIO ANUAL DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA HOSPITAL DE ANDACOLLO. DIA LUNES 23 DE JUNIO 2014 DIA LUNES 25 DE JUNIO 2014 DIA LUNES 27 DE JUNIO 2014 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.073 $ 188.073

Total Neto	$ 188.073
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.734
TOTAL OC	$ 223.807