1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2146-306-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2146-168-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de sobres para Rayos x, Hospital Andacollo, incluir flete en valor del producto, despachar a urmeneta N° 2, Andacollo Proveniente de Licitación 2146-168-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. Andacollo Razón Social Hospital Andacollo R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Andacollo R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Facturación Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región Comuna Andacollo Impuesto 4332 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LILIANA DEL CARMEN ALFARO REJAS R.U.T. 7.135.353-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 300 Unidad Sobres especiales Sobres café para rayos x, 41 x 32 cm. $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300 44121505 Sobres especiales 300 Unidad Sobres especiales Sobres café para servicio rayos x, 26 x 32 cm. $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 22.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 4.332
TOTAL OC	$ 27.132