1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2146-32-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-7-LE18 ORDEN DE COMPRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2146-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. Andacollo Razón Social Hospital Andacollo R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 109 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Andacollo R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Facturación Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región Comuna Andacollo Impuesto 46968 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANA JANET Razón Social JUANA JANET PASTEN GUERRERO R.U.T. 12.803.433-1 Sucursal JUANA JANET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 160 kilogramo CONVENIO ANUAL DE SERVICIOS DE LAVANDERIA AÑO 2018-2019 PARA HOSPITAL DE ANDACOLLO. SE CANCELARÁ SOLAMENTE LO LAVADO DETALLADO EN GUIA CORRESPONDIENTE. VER BASES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEMANA DE LOS DÍAS: LUNES 21 DE ENERO 2019 65 KG. MIÉRCOLES 23 DE ENERO 2019 43 KG. VIERNES 25 DE ENERO 2019 52 KG. SERVICIO DE LAVANDERIA EN ANDACOLLO ,NUESTRA EXPERIENCIA GARANTIZA NUESTRA CALIDAD Y CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA . $ 1.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.200 $ 247.200

Total Neto	$ 247.200
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IVA  19  %	$ 46.968
TOTAL OC	$ 294.168