Orden de Compra. Nº2146-477-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-35-LE23 SOL 329"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2146-477-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-35-LE23 SOL 329
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2146-35-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hosp. Andacollo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
R.U.T. 61.606.405-3
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1367
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
R.U.T. 61.606.405-3
Dirección de Facturación Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región.
Comuna Andacollo
Impuesto 78375
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras500Unidad no definidaAPOSITO NOGAUZE+ALGODÓN CON COSTURA 10X20 cms, ESTERIL, PAPEL MIXTOAPOSITO NOGAUZE+ALGODÓN CON COSTURA 10X20 cms, ESTERIL, PAPEL MIXTO $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras500Unidad no definidaAPOSITO NOGAUZE+ALGODÓN CON COSTURA 20X30 cms, ESTERIL, PAPEL MIXTOAPOSITO NOGAUZE+ALGODÓN CON COSTURA 20X30 cms, ESTERIL, PAPEL MIXTO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 412.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.375
TOTAL OC $ 490.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.