1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2146-504-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 2146-151-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2146-151-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. Andacollo Razón Social Hospital Andacollo R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Andacollo R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Facturación Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región Comuna Andacollo Impuesto 18707,86512 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANA JANET Razón Social JUANA JANET PASTEN GUERRERO R.U.T. 12.803.433-1 Sucursal JUANA JANET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 97,681 kilogramo CONVENIO ANUAL DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA HOSPITAL DE ANDACOLLO. DIA LUNES 06 DE OCTUBRE 2014 DIA LUNES 08 DE OCTUBRE 2014 DIA LUNES 10 DE OCTUBRE 2014 CONVENIO ANUAL DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA HOSPITAL DE ANDACOLLO. DIA LUNES 06 DE OCTUBRE 2014 DIA LUNES 08 DE OCTUBRE 2014 DIA LUNES 10 DE OCTUBRE 2014 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.462 $ 98.462

Total Neto	$ 98.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.708
TOTAL OC	$ 117.170