1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2146-504-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-8-LE16 CONVENIO LAVANDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2146-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. Andacollo Razón Social Hospital Andacollo R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Andacollo R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Facturación Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región. Comuna Andacollo Impuesto 36288,1 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANA JANET Razón Social JUANA JANET PASTEN GUERRERO R.U.T. 12.803.433-1 Sucursal JUANA JANET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 142 kilogramo CONVENIO SERVICIOS DE LAVANDERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEMANA LUNES 18 DE SEPTIEMBRE 2017 46 KILOS SEMANA MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE 2017 41 KILOS SEMANA VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE 2017 55 KILOS CONVENIO SERVICIOS DE LAVANDERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEMANA LUNES 18 DE SEPTIEMBRE 2017 46 KILOS SEMANA MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE 2017 41 KILOS SEMANA VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE 2017 55 KILOS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.990 $ 190.990

Total Neto	$ 190.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.288
TOTAL OC	$ 227.278