1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2146-541-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-8-LE16 CONVENIO LAVANDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2146-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. Andacollo Razón Social Hospital Andacollo R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Andacollo R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Facturación Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región Comuna Andacollo Impuesto 30154,9 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANA JANET Razón Social JUANA JANET PASTEN GUERRERO R.U.T. 12.803.433-1 Sucursal JUANA JANET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 118 kilogramo CONVENIO SERVICIOS DE LAVANDERÍA MES DE OCTUBRE 2017 SEMANA LUNES 09 DE OCTUBRE 2017 28 KILOS SEMANA MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE 2017 25 KILOS SEMANA VIERNES 13 DE OCTUBRE 2017 65 KILOS CONVENIO SERVICIOS DE LAVANDERÍA MES DE OCTUBRE 2017 SEMANA LUNES 09 DE OCTUBRE 2017 28 KILOS SEMANA MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE 2017 25 KILOS SEMANA VIERNES 13 DE OCTUBRE 2017 65 KILOS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.710 $ 158.710

Total Neto	$ 158.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.155
TOTAL OC	$ 188.865