Orden de Compra. Nº2146-724-CM17 "Compra de articulos para el Hospital de Andacollo con cargo al presupuesto de acreditación. Memorándum de solicitud Nº 1483 emitido por D. Sandra Valenzuela Olivares Enfermera Coordinadora del Hospital de Andacollo con fecha 06 de Diciembre. "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Andacollo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2146-724-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de articulos para el Hospital de Andacollo con cargo al presupuesto de acreditación. Memorándum de solicitud Nº 1483 emitido por D. Sandra Valenzuela Olivares Enfermera Coordinadora del Hospital de Andacollo con fecha 06 de Diciembre.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hosp. Andacollo
Razón Social Hospital Andacollo
R.U.T. 61.606.405-3
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Andacollo
R.U.T. 61.606.405-3
Dirección de Facturación Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
Comuna Andacollo
Impuesto 8615,5747
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Educativo
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
R.U.T. 76.163.112-8
Sucursal Punto Educativo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado3 (1109728) FUNDA ISOFIT CARTA TRANSPARENTE 100 UNIDADES 1129728(1109728) FUNDA ISOFIT CARTA TRANSPARENTE 100 UNIDADES; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.365 $ 7.365
44121708
2239-4-LP14
Marcadores4 (1341061) DESTACADOR ISOFIT TIPO LAPIZ AMARILLO 12 UNIDADES 1367282(1341061) DESTACADOR ISOFIT TIPO LAPIZ AMARILLO 12 UNIDADES ; Código: 14941;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
44121708
2239-4-LP14
Marcadores4 (1341062) DESTACADOR ISOFIT TIPO LAPIZ CELESTE 12 UNIDADES 1367283(1341062) DESTACADOR ISOFIT TIPO LAPIZ CELESTE 12 UNIDADES ; Código: 14943;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.504 $ 9.504
44121708
2239-4-LP14
Marcadores4 (1341063) DESTACADOR ISOFIT TIPO LAPIZ NARANJO 12 UNIDADES 1367284(1341063) DESTACADOR ISOFIT TIPO LAPIZ NARANJO 12 UNIDADES ; Código: 14944;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
44121708
2239-4-LP14
Marcadores4 (1341064) DESTACADOR ISOFIT TIPO LAPIZ ROSADO 12 UNIDADES 1367285(1341064) DESTACADOR ISOFIT TIPO LAPIZ ROSADO 12 UNIDADES ; Código: 14945;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.504 $ 9.504
Total Neto $ 45.573
Descuento $ 228
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.616
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 53.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.