1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2146-809-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-39-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2146-39-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. Andacollo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2203 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Facturación Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región Comuna Andacollo Impuesto 41881,32 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL NICOLODI Razón Social SOC COMERCIAL NICOLODI HERMANOS LIMITADA R.U.T. 78.789.570-0 Sucursal COMERCIAL NICOLODI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Global MANTENCION PREVENTIVA CAMIONETA INSTITUCIONAL CCDG-94 MANTENCION PREVENTIVA CAMIONETA INSTITUCIONAL CCDG-94 - FILTRO DE AIRE C1772 -FILTRO DE ACEITE W713/34 -FILTRO COMBUSTIBLE WK714/1 -FILTRO DE POLEN CU22010 -ACEITE 15W40 4 LITROS CAMBIO DE FILTROS + ACEITE -REVISION DE LUCES -CHEQUEO DE FRENOS EN $ 220.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.428 $ 220.428

Total Neto	$ 220.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.881
TOTAL OC	$ 262.309