1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2146-816-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-80-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2146-80-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. Andacollo Razón Social Hospital Andacollo R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2047 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Andacollo R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Facturación Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región Comuna Andacollo Impuesto 61370 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMAN LEONARDO FONTEALBA VARGAS Razón Social ROMAN LEONARDO FONTEALBA VARGAS INGENIERIA Y R.U.T. 76.369.897-1 Sucursal ROMAN LEONARDO FONTEALBA VARGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Contratación de servicios de gasfiter para Jardin Infantil del Hospital Andacollo. Contratación de servicios de gasfiter para Jardin Infantil del Hospital Andacollo $ 323.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.000 $ 323.000

Total Neto	$ 323.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.370
TOTAL OC	$ 384.370