1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2147-302-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES MEMO 17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2147-51-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Combarbalá Razón Social Hospital Combarbalá R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Unidad de Compra Comercio 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Combarbalá R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Facturación Comercio 650 Comuna Combarbalá Impuesto 15770 Dirección de Envío de la Factura Comercio 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 2 Unidad IONOSEAL EN JERINGA   $ 15.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500 30201903 Unidades dentales 25 Unidad TORULAS DE ALGODON TORULAS DE ALGODON LISA BOLSA 500 UNIDAD $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 83.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.770
TOTAL OC	$ 98.770