1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2147-313-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2147-124-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2147-124-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Combarbalá Razón Social Hospital Combarbalá R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Unidad de Compra Comercio 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Combarbalá R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Facturación Comercio 650 Comuna Combarbalá Impuesto 70191,7 Dirección de Envío de la Factura Comercio 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Artigues S.A - COMERCIAL ARTIGUES S.A. ( Razón Social COMERCIAL ARTIGUES S A R.U.T. 84.831.100-6 Sucursal Comercial Artigues S.A - COMERCIAL ARTIGUES S.A. ( Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS 225/70 R-15C, 112/110P PARA AMBULANCIA PLACA ZX-6784, Nº INTERNO 333   $ 90.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.600 $ 360.600 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad ALINEACION   $ 8.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.830 $ 8.830

Total Neto	$ 369.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.192
TOTAL OC	$ 439.622