1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2147-380-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK PARA 32 PERSONAS /memo 2/PROGRAMA MAIS compra ágil: 2147-346-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Combarbalá Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1333 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Facturación Comercio 650 Comuna Combarbalá Impuesto 22714,88 Dirección de Envío de la Factura Comercio 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monica Razón Social MONICA DEL ROSARIO BAEZA VIERA R.U.T. 8.217.405-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Monica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 64 Unidad COFFEE BREAK PARA 32 PERSONAS EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO SE DEBE INDICAR PROPUESTA ( TE, CAFE, JUGO, SANDWICH, QUEQUES, CEREALES CON YOGURT, ETC)   $ 1.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.552 $ 119.552

Total Neto	$ 119.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.715
TOTAL OC	$ 142.267

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.217.405-2 Ver adjunto