1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2147-434-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra etiquetas adhesivas, memo 8, 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Combarbalá Razón Social Hospital Combarbalá R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Unidad de Compra Comercio 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 92994965 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días para el sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018; en Oficios Circulares N°34 del 30 de Agosto del 2011 y N° 11 del 14 de Mayo Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Combarbalá R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Facturación Comercio 800 Comuna Combarbalá Impuesto 35285 Dirección de Envío de la Factura Comercio 800 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 2239-4-LP14 Etiquetas autoadhesivas 2   (1152644 )ETIQUETA AUTOADHESIVA DEMARKA PAPEL TERMICO 50 X 100 MM. CAJA 14992 ETIQUETAS 1175197 (1152644) ETIQUETA AUTOADHESIVA DEMARKA PAPEL TERMICO 50 X 100 MM. CAJA 14992 ETIQUETAS; Código: 40931-51; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 94.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.498 $ 189.498

Total Neto	$ 189.498
Descuento	$ 3.790
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.285
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 220.993