1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2147-447-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2024 Nombre de la Orden de Compra VIATICO PREVENCIONISTA A ILLAPEL/correo/ res 160 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Combarbalá Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Unidad de Compra Comercio 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1539 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Facturación Comercio 650 Comuna Combarbalá Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Comercio 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRMA ELISABETH DEL ROSARIO VARAS DIAZ Razón Social IRMA ELISABETH DEL ROSARIO VARAS DIAZ R.U.T. 17.828.303-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IRMA ELISABETH DEL ROSARIO VARAS DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida Viático por jornada laboral de 08:00 a 17:00 hrs lo que corresponde al 40% del viatico diario completo, viaje a Illapel día 03 de julio de 2024   $ 24.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.609 $ 24.609

Total Neto	$ 24.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.609

Justificación de exención de impuesto