1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2147-451-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Recarga 96 tarjetas, memo 70, 2239-8-LP12 Servicios de Administración por Voucher Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Combarbalá Razón Social Hospital Combarbalá R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Unidad de Compra Comercio 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9410383 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días para el sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018; en Oficios Circulares N°34 del 30 de Agosto del 2011 y N° 11 del 14 de Mayo de Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Combarbalá R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Facturación Comercio 800 Comuna Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Comercio 800 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 1   (932147 )TARJETA DE ALIMENTACIÓN - $ 10.000 950051 (932147) TARJETA DE ALIMENTACIÓN - $ 10.000 ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; $ 500(1) ; $ 1000(2) ; $ 100.000(35) $ 3.512.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.512.500 $ 3.512.500

Total Neto	$ 3.512.500
Descuento	$ 73.763
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.438.737