1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2147-523-CM10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS E INSUMOS PROG NADIE ES PERFECTO PROG CHILE CRECE CONTIGO M 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Combarbalá Razón Social Hospital Combarbalá R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Unidad de Compra Comercio 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Combarbalá R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Facturación Comercio 650 Comuna Combarbalá Impuesto 13906,974 Dirección de Envío de la Factura Comercio 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción URGENTE AGRADECERIA DESPACHO URGENTE Y DIRECTO POR CIERRE DE AÑO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20   (436551) GALLETAS COSTA SURTIDA 335 Gr 437219 (436551) GALLETAS COSTA SURTIDA 335 Gr; Código: Z112415;Región : IV $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.380 $ 26.380 50202303 Jugos Congelados 50   (590017) JUGO WATTS DAMASCO LIGHT 1,5 Lt. 537074 (590017) JUGO WATTS DAMASCO LIGHT 1,5 Lt.; Código: Z512800;Región : IV $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500 44112004 Planificadores de reunión 2   (645816) UTILES DE OFICINA /VASO PLUMAVIT 200UN S/MARCA 180/200 CC 645823 (645816) UTILES DE OFICINA /VASO PLUMAVIT 200UN S/MARCA 180/200 CC; Código: Z146624;Región : IV $ 2.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.654 $ 5.654

Total Neto	$ 73.534
Descuento	$ 339
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.907
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 87.102