1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2147-555-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES CONTRATO SUMINISTRO HOSPITAL COMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2147-51-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Combarbalá Razón Social Hospital Combarbalá R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Unidad de Compra Comercio 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Combarbalá R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Facturación Comercio 650 Comuna Combarbalá Impuesto 17879 Dirección de Envío de la Factura Comercio 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ficha de seguridad si el producto requiere ficha de seguridad adjuntarla 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 5 Bolsa ALGINATO CROMATICO NORMAL   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450 30201903 Unidades dentales 1 Caja GUANTES LATEX TALLA M   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 30201903 Unidades dentales 25 Caja GUANTES LATEX TALLA S   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.250 $ 46.250 30201903 Unidades dentales 15 Caja MASCARILLAS CON ELASTICO   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750 30201903 Unidades dentales 2 Unidad SILICONA SPEEDEX FLUIDA POR CONDENSACION COLTENE O SIMILAR   $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 94.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.879
TOTAL OC	$ 111.979