1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2147-638-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra materiales de escritorio MAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Combarbalá Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Unidad de Compra Comercio 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2306 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Facturación Comercio 650 Comuna Combarbalá Impuesto 79819 Dirección de Envío de la Factura Comercio 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VINKA GISELA Razón Social VINKA GISELA MARTIN ARAYA R.U.T. 9.074.034-2 Sucursal VINKA GISELA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101722 Libretas de notas 150 Unidad Libretas Ecológicas de Bolsillo con lápiz   $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400 24111502 Bolsas de papel 150 Unidad Bolsas Ecológicas   $ 1.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.700 $ 158.700 14111525 Papel multiuso 100 Unidad Papel adhesivo brillante   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 14111525 Papel multiuso 100 Unidad papel Couche para afiche   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 50 Unidad Pendrive 4 gb   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 420.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.819
TOTAL OC	$ 499.919