1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2147-644-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de impresoras memo 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Combarbalá Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Unidad de Compra Comercio 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1788 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Facturación Comercio 800 Comuna Combarbalá Impuesto 126,61 Dirección de Envío de la Factura Comercio 800 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA NETDATABIO S.A. Razón Social INGENIERIA NETDATABIO S.A. R.U.T. 76.314.840-8 Sucursal INGENIERIA NETDATABIO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-LP14 Impresoras multifunción 1   (1137504 )ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N 1159531 (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$100(6) ; SERVICIO POR US$50(1) ; SERVICIO POR US$1(21) ; AJUSTE SENCILLO POR US$0,0 US$ 671,76 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 671,76 US$ 671,76

Total Neto	US$ 671,76
Descuento	US$ 5,37
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 126,61
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 793,00