1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2150-247-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2150-28-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2150-28-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Florida Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 767 Comuna * Impuesto 18420,5 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 767 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 10000 Unidad BOLSA PAPEL 1/8 L. BOLSA PAPEL 1/8 L. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 42151660 Aplicadores o absorbentes odontológicos 30 Unidad GELITA HEMOSTATICA 1 X 1 X 1 CMS. GELITA HEMOSTATICA 1 X 1 X 1 CMS. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050 42151803 Cápsulas de amalgama dental 100 Unidad AMALGAMA ALEACION PLATA*MERCURIO CP PORCION AMALGAMA ALEACION PLATA*MERCURIO CP PORCION $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900

Total Neto	$ 96.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.420
TOTAL OC	$ 115.370