1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2150-312-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2150-55-LE16 MALLA MOSQUITER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2150-55-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Florida Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA #1114, FLORIDA Comuna Florida Impuesto 11371,5 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA #1114, FLORIDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 15 Unidad TOALLA DE MANO 100% ALGODON 50 X 80 CM. TOALLA DE MANO 100% ALGODON 50 X 80 CM. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850

Total Neto	$ 59.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.372
TOTAL OC	$ 71.222