1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2150-375-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2150-65-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2150-65-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Florida Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 767 Comuna Florida Impuesto 41743 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 767 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor guillermo omar Razón Social GUILLERMO OMAR ULLOA ULLOA R.U.T. 9.029.223-4 Sucursal guillermo omar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad CONTRATACION DE AUXILIARES DE SERVICIOMES DE MAYO 2017 VALOR BRUTO MENSUAL 417.430 MAS 10% DE RETENCION $ 375.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.687 $ 375.687

Total Neto	$ 375.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 41.743
TOTAL OC	$ 417.430