1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2150-429-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra verduras mes de agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVISION DE VERDURAS MES DE AGOSTO, SEGUN LICTACION N° 2150-6-LEO7 FACTURA N°55 GUIAS, 210,214,223,224,235 Proveniente de Licitación 2150-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Florida Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 767 Comuna -1 Impuesto 68843,65 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 767 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FLORCINA DEL ROSARIO TORO PINO R.U.T. 5.695.910-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Verduras frescas SERVICIO DE PROVEEDURIA DE VERDURAS PARA HOSPITAL DE FLORIDA, SEGUN GUIAS N° 210,214,223,224,235, MES DE AGOSTO $ 362.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.335 $ 362.335

Total Neto	$ 362.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.844
TOTAL OC	$ 431.179