1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2150-518-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra arriendo fotocopiadora OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE SEPTIEMBRE SEGUN LICITACION 2150-9-CO07 FACTURA N°3371965 Proveniente de Licitación 2150-9-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Florida Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 767 Comuna -1 Impuesto 8454,049487 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 767 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 3799 Unidad Fotocopiadoras ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE OCTUBRE 2007 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.588 $ 44.495

Total Neto	$ 44.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.454
TOTAL OC	$ 52.949