1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2150-809-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Varios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2150-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Florida Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 767 Comuna Florida Impuesto 128473,06 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 767 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA HOSPITAL,DESCRIPCION DE ARTICULOS SEGUN ANEXO ADJUNTO 1 Unidad SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCION, SEGURIDAD, ETC. SE ADJUNTO LISTADO. Clavo - tornillo MATERIALES VARIOS SEGUN COTIZACION 1-R2UJJO-1 $ 676.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.174 $ 676.174

Total Neto	$ 676.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.473
TOTAL OC	$ 804.647