1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2150-858-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2150-53-LE17 TRASPORTE SALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2150-53-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Florida Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2150-53-le17 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA #1114, FLORIDA Comuna Florida Impuesto 23800 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA #1114, FLORIDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIELA ALEJANDRA Razón Social DANIELA QUEVEDO CIFUENTES R.U.T. 16.591.039-7 Sucursal DANIELA ALEJANDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Global servicio de traslado para funcionarios del Hospital de Florida, segun detalle adjunto en bases administrativas y tecnicas. especificacr valor por vuelta. MES DE SEPTIEMBRE 2018 VALOR NETO BOLETA DE HONORARIOS. VALOR POR VUELTA 3500. 68 VUELTAS EN TOTAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. $ 214.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.200 $ 214.200

Total Neto	$ 214.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 23.800
TOTAL OC	$ 238.000