1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2150-866-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2150-65-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2150-65-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Florida Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 767 Comuna Florida Impuesto 149107,25 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 767 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado los aromos Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO R.U.T. 9.715.890-8 Sucursal supermercado los aromos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad FRUTAS Y VERDURAS SEGUN GUIAS DESPACHO Nº24952,24956,24958,24963,24965,24966,24967,24972,24974,24979,24981,24982,24984,24985,24988,24994,24995,25000,25252 MES DE ENERO DE 2016. FRUTAS Y VERDURAS SEGUN GUIAS DESPACHO Nº24952,24956,24958,24963,24965,24966,24967,24972,24974,24979,24981,24982,24984,24985,24988,24994,24995,25000,25252 MES DE ENERO DE 2016. $ 784.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.775 $ 784.775

Total Neto	$ 784.775
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 149.107
TOTAL OC	$ 933.882