1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2150-883-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2150-73-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2150-73-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Florida Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 767 Comuna Florida Impuesto 9526,6 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 767 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 5000 Unidad BOLSAS DESECHABLES PAPAEL BLANCO 6.3 X 9 CMS BOLSAS DESECHABLES PAPAEL BLANCO 6.3 X 9 CMS Cantidad: 5000 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 6 Frasco FRASCO POR 340 ML C/ DISPENSADOR ALCOHOL GEL 70º. FRASCO POR 340 ML C/ DISPENSADOR ALCOHOL GEL 70º. Cantidad: 6 $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140

Total Neto	$ 50.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.527
TOTAL OC	$ 59.667