1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-105-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO INSUMOS LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 170 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SERVICIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 55727 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 24 Caja COMBI-PL Agar MacConkeySangre 10 Un. 9 cms COMBI-PL Agar MacConkeySangre 10 Un. 9 cms $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.800 $ 220.800 30201902 Unidades de laboratorio 5 Unidad no definida Agar Cromo Orientación UTIC10 Un. 9 cms Agar Cromo Orientación UTIC10 Un. 9 cms $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500

Total Neto	$ 293.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.727
TOTAL OC	$ 349.027