1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-108-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 387 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 70028,68 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elrayo Razón Social MARIA TERESA MONTIEL MANCILLA R.U.T. 8.221.549-2 Sucursal elrayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131704 Ganchos para cortinas 1 Unidad no definida PEDIDO DE MATERIAS DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2022 PEDIDO DE MATERIAS DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2022 $ 368.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.572 $ 368.572

Total Neto	$ 368.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.029
TOTAL OC	$ 438.601