1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-110-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DIÉSEL PARA CALEFACCIÓN HOSPITAL PTO CISNES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 177 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días días valido para servicio de salud, art. 79 bis del reglamento Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 718200 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 6000 Litro ADQ. DIÉSEL PARA CALEFACCIÓN HOSPITAL PTO CISNES ADQ. DIÉSEL PARA CALEFACCIÓN HOSPITAL PTO CISNES $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.000 $ 3.780.000

Total Neto	$ 3.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.200
TOTAL OC	$ 4.498.200