1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-11052-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2008 Nombre de la Orden de Compra RECARGA Y REVISION DE 13 EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 38655,5 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDITH NATIVIDAD SANHUEZA SOTO Razón Social EDITH NATIVIDAD SANHUEZA SOTO R.U.T. 4.473.824-4 Sucursal EDITH NATIVIDAD SANHUEZA SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad 3 RECARGA EXTINTOR Co2 05 KILOS 3 RECARGA Y REVISION DE EXTINTORES DE Co2 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 46191601 Extintores 10 Unidad 10 RECARGA EXTINTOR PQS 06 KILOS RECARGA Y REVISION DE 10 EXTINTORES POLVO QUIMICO $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.450 $ 113.450

Total Neto	$ 203.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.656
TOTAL OC	$ 242.106