1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-135-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2151-30-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-30-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 67260 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 300 Unidad BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES 30 x 15 cm BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES 30 x 15 cm $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 14121605 Papel de seda Kraft 100 Unidad PAPEL CAFE ENVOLVER DELGADO PAPEL CAFE ENVOLVER DELGADO $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 25111916 Señales de teñido de emergencia 3 Unidad BOLSO EMERGENCIA 3 DIV. 45X23X30CM BOLSO EMERGENCIA 3 DIV. 45X23X30CM $ 45.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.600 $ 135.600 41112403 Indicadores de presión 10 Unidad ESFINGOMANÓMETRO DIGITAL ESFINGOMANÓMETRO DIGITAL $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 354.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.260
TOTAL OC	$ 421.260