1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-143-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2151-8-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-8-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1039 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 84622,2 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cila Razón Social SOC CILA LIMITADA R.U.T. 83.217.600-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cila Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Unidad Pieza de mano para micromotor NSK PIEZA DE MANO RECTA MARCA NKS, MODELO FX65 $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680 30201903 Unidades dentales 10 Unidad Puntas scaler NSK AS2000 PUNTAS MARCA NSK, MODELOS S1, S2, S3 $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.700 $ 243.700

Total Neto	$ 445.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.622
TOTAL OC	$ 530.002